• 分类：院务公开
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• 发布时间：2011-12-24 22:58
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【概要描述】　　为贯彻落实卫生部、省卫生厅下发的关于贯彻实施《处方管理办法》的通知、关于印发《辽宁省医院院务公开实施方案》的通知、关于印发辽宁省省属医疗卫生单位基本建设管理办法的通知、印发关于加强医疗器械集中采购工作实施意见的通知、转发卫生部国家中医药管理局关于印发《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》的通知等八个文件精神，进一步加强对重点部门、重点环节、重点岗位管理，强化内部监督，建立健全内控机制，特制定本办法。 　　一、确定本单位的重点部门、重点岗位为：药剂科、器械科、人事科、行政科、财会科及科室负责人。重点环节为：招标采购环节。 　　二、各重点部门监督制度 　　㈠药品招标采购监督制度 　　1、定期抽查药品采购档案，检查与经营企业签定的药品购销合同及药品质量保证协议书。 　　2、定期抽查5种药品集中招标采购情况，核对药品零售价格及供应商资质。 　　3、监督检查各部门是否有与经销厂家促销人员接触，检查收受贿赂及“回扣”现象。 　　㈡器械招标采购监督制度 　　1、纪委工作人员直接参与医疗器械招标工作。 　　2、5万元以上大型医疗设备必须经院领导班子讨论和院职工代表论证后，按要求上报主管部门审批同意后，方可在主管部门指定的招标公司进行公开招标采购。 　　3、1～5万元医疗设备需经院领导班子讨论通过后，由院监察科主管领导、器械科、使用科室主管领导，使用科室人员共同公开招标采购。 　　4、对供应商及厂家证件进行审核合格后，归档统一管理。 　　㈢基建项目监督制度 　　1、纪委监察人员直接参与基建工程招标工作。 　　2、纪委监察人员直接参与工程合同的鉴定与监管。 　　3、结合工程预算考核施工过程中的材料采购。 　　4、不定期对工程进度与合同进行监督。 　　㈣行政物品采购监督制度 　　1、采购人员按批准的请购计划，按规定进货。 　　2、保证采购物品质量和数量。 　　3、物品进库前先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。 　　三、监督措施及办法 　　1、对药品招标采购情况，每年检查二次以上，重点查资料及现场。 　　2、对器械招标采购情况，每年检查二次，重点查纪委人员参与招标情况、生产厂家的证明材料。 　　3、对基建项目、行政物品采购情况，根据工程量、购买物品情况进行检查，每年检查一至二次。重点查资料和现场。 　　4、按照规定采取定期检查与不定期抽查的办法进行监督。 　　5、对检查的情况及时向所在部门领导反馈，出现问题及时上报并限期整改。 　　6、对违反文件规定及规章制度情况，予以处理并追究其领导责任。 　　沈阳市肛肠医院 　　2010年3月20日